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永利贵宾会app2018年部门预算信息公开

  • 2018.03.22
  • 来源:计划财务处
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永利贵宾会app2018年部门预算信息公开


根据《中华人民共和国预算法》有关规定,按照《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预〔2016〕183号)、《云南省财政厅关于云南省教育厅2018年部门预算的批复》(云财教〔2018〕25号)文件要求,现将我院2018年部门预算批复信息予以公开。

一、学校概况

永利贵宾会app地处我国第三大河珠江的发源地、云南省第二大城市、爨文化的故乡、“全国十佳宜居城市”——曲靖市。学校2007年6月以“良好”成绩通过了教育部本科教学工作水平评估,2010年成为云南省优质生源高校,2012年和2015年连续被中央文明委命名表彰为“全国文明单位”。学校设有18个教学单位,4个教辅机构,34个研究机构(含5个校级独立研究机构),建成了一批有特色的专业,形成了多学科发展格局。有8个省级重点学科,其中1个云南省高原学科,并进入2017年硕士授权单位规划建设学校;3个硕士学位授权立项建设学科,2个优势特色重点学科,2个已挂牌二类重点学科。设有全日制本科专业56个,专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学9大学科门类。建有国家高等学校特色(重点)专业1个、云南省高等学校特色(重点)专业5个,省级精品课程11门,云南省新建本科院校向应用技术型大学转型发展“支持产业升级重点专业群”立项建设项目2个,云南省本科高校转型发展试点学院及创新创业教育改革试点学院建设项目1个,云南省高水平师资队伍建设项目2个,云南省高等学校创新创业教育实践基地建设项目1个,云南省实验教学示范中心3个,国家和省级教学质量工程项目152项,学校学科专业建设取得明显进步。

截至部门预算编制时点,学校内设机构47个,在职在编实有人数873人;离退休人员227人,其中:离休14人、退休213人;在编实有车辆10辆;全日制普通在校本科生14813人。

二、部门预算收入支出情况

(一)部门财务总收入情况

2018年部门财务总收入25381.84万元,其中:一般公共预算财政拨款23581.84万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1800万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入23581.84万元,其中:本年收入23132.19万元,上年结转收入449.65万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款23132.19万元,其中:本级财力15068.09万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入8064.1万元。

(三)部门预算总支出情况

2018年部门支出预算总额为25381.84万元,其中:本级财力安排的支出15068.09万元(其中:基本支出15068.09万元,已预拨5119.42万元,抵扣上年垫付资金0万元;项目支出0万元),收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入安排的支出8064.1万元,事业收入安排的支出0万元,事业单位经营收入安排的支出0万元,其他收入安排的支出1800万元。

以上内容详见《财政收支预算总表》(附件1)、《财政拨款收支预算总表》(附件2)。

三、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(一)政府预算支出经济分类科目

对事业单位经常性补助22612.19万元,均为基本支出。

对个人和家庭的补助520万元,均为基本支出。

(二)部门预算支出经济分类科目

工资福利支出20018.85万元,均为基本支出。

商品和服务支出2593.34万元,均为基本支出。

对个人和家庭补助支出520万元,均为基本支出。

以上内容详见附件《2018年部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)》(附件3)

四、一般公共预算本级财力安排支出预算情况

教育支出预算全年数为12920.48万元,社会保障和就业支出预算全年数为717.34万元,医疗卫生与计划生育支出830.27万元,住房保障支出600万元,总计15068.09万元。详见附件《一般公共预算本级财力安排支出预算总表》(附件4)。

五、预算收支增减变化情况说明

学校2018年基本支出24932.19万元,比2017年的22634.40万元增加2297.79万元,增幅为10.15%,增减变化的原因:一是高校实行生均拨款制度,学生数较上年增加;二是按照省级财政预算安排2018年增加单位其他收入预算,对应调整增加了基本支出1800万元。详见附件《基本支出预算表》(附件5)。

六、一般公共预算上年结转支出预算情况

2018年的一般公共预算上年结转支出数是449.65万元,其中:结转教育支出420.72万元,结转科学技术支出28.93万元。详见附件《一般公共预算上年结转支出预算表》(附件9)。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算为1000万元,包括教学专用仪器设备、打印设备、存储设备等九个方面的内容,详见附件《政府采购预算表》(附件11)。

八、新增资产配置情况

2018年新增资产配置30万元:其中通用设备23.7万元,家具、用具、装具及动植物6.3万元。详见附件《新增资产配置表》(附件15)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算101.3万元,其中:财政拨款安排的因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费41.3万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出41.3万元),公务接待费60万元。2018年部门“三公”经费预算数与2017年基本持平。详见附件《一般公共预算“三公”经费支出情况表》(附件16)。

(三)预算表格内容为空的情况

因未有相应预算安排,故学校的《项目支出预算表》(附件6)、《项目支出绩效目标表(本次下达)》(附件7)、《项目支出绩效目标表(另文下达)》(附件8)、《政府性基金预算支出情况表》(附件10)、《政府购买服务预算表》(附件12)、《省对下转移支付预算表》(附件13)、《省对下转移支付绩效目标表》(附件14)内均无数字。

附件:

 

附件1:财务收支预算总表.png


附件2:财政拨款收支预算总表.png


附件3:2018年部门财政拨款支出明细表01(按经济科目分类).png


附件3:2018年部门财政拨款支出明细表02(按经济科目分类).png


附件3:2018年部门财政拨款支出明细表03(按经济科目分类).png


附件4:一般公共预算本级财力安排支出预算总表.png


附件5:基本支出预算表.png


附件6:项目支出预算表.png


附件7:项目支出绩效目标表(本次下达).png


附件8:项目支出绩效目标表(另文下达).png


附件9:一般公共预算上年结转支出预算表.png


附件10:政府性基金预算支出情况表.png


附件11:政府采购预算表.png


附件12:政府购买服务预算表.png


附件13:省对下转移支付预算表.png


附件14:省对下转移支付绩效目标表.png


附件15:新增资产配置表.png


附件16:一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx


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    2018年3月22日


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